04.03.2013
Модуль ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ - изменения, внесенные начиная с версии 5.30
Версия 5.30 по состоянию на 13.01.2012
В версии 5.30 в модуле произведены изменения, связанные с появлением трех новых полей «Доп.данные» в карточке описании товара (в окне «Описание товара», открывающемся по кнопке 
). Наименования этих полей задаются в настройках модуля СКЛАД (закладка «Характеристики»).
). Наименования этих полей задаются в настройках модуля СКЛАД (закладка «Характеристики»). Программа позволяет выбирать эти поля (в числе прочих) для импорта в Базу Данных справочника ТОВАРЫ из xls-файла в режиме Товары задачи СПРАВОЧНИКИ.
Изменения и дополнения в программах ИС ЛокОФФИС версии 5.50
При обработке импортируемых файлов формата zakaz*xls (txt, csv) в версии 5.50 учитываются новые графы:
· Дата «План отгрузки» - графа 9;
· Склад резервирования – графа 10;
· Дата реализации от – графа 11;
· Дата реализации до – графа 12;
· Номер заказа – графа 13;
· «Наша» фирма – графа 14;
· «Комментарий» - графа 15.
Если в графе 10 не указан склад, то используется склад, указанный на экране ввода условий работы данного режима.
Дата «План отгрузки» берется из первой строки заказа и заносится в титульную часть.
Даты «Реализация от» и «Реализация до» заносятся по каждому товару.
Формат дат – ГГГГММДД.
Если в графе 13 не указан номер, то используется автоматическая нумерация заказов.
Если в графе 14 указана «наша» фирма, то все товары из файла импортируются в создаваемый заказ без учета матрицы по «нашей» фирме (учет по матрице «клиент+адрес доставки» остается).
Учитывается «флажок» «Без контроля лимита кредита», который может быть выставлен в карточке «нашей» фирмы. Если не найден договор между контрагентом и «нашей» фирмой, то при включенной настройке «договор обязателен» (модуль ЗАКАЗЫ, закладка «Контроль») заказ формируется со статусом «готовящийся».
В случае если настройка на обязательность договора отключена, заказы формируются всегда со статусом «действующий».
Значение графы 15 заносится в поле «Подробное описание заказа» (кнопка 
в титульной части заказа).
в титульной части заказа).При обработке импортируемых файлов формата return_*.csv учитываются новые поля:
· ID причины возврата – поле 6;
· Склад – поле 7.
Если в поле 7 не указан склад, то в рекламацию подставляется склад, указанный на экране ввода условий работы данного режима.
Обработка импортируемого файла для создания заказа на закупку производится в режиме Импорт заказов и рекламаций.
Название файлов, по которым формируются заказы на закупку, начинается с префикса «incoming_*.csv» (_*.txt), разделитель – «;».
Формат файла
Файл, содержащий информацию о заказе на приход, имеет формат CSV, разделитель – «;».
Список обрабатываемых полей:
1)
2) Цена за шт
3) ID контрагента – обязательное поле
4)
5) ID менеджера
6)
7) ID товара – обязательное поле
8) Количество товара – обязательное поле. Количество в заводских упаковках – в карточке товара упаковка по умолчанию
9)
10) ID Склада
11)
12)
13) Номер заказа
14) ID «нашей» фирмы – обязательное поле
15) Комментарий
Если в графе 10 не указан склад, то используется указанный в экранной форме ввода условий работы данного режима.
Формат дат – ГГГГММДД.
Если в графе 13 не указан номер, то используется автоматическая нумерация заказов. Уникальность заказов определяется по ID контрагента – ID «нашей» фирмы.
Менеджер, склад, номер заказа берутся из первой позиции файла-заказа. В случае если файл содержит несколько заказов на приход, т.е. файл содержит несколько позиций с различным сочетанием ID контрагента – ID «нашей» фирмы, то информация для заголовка заказа берется из первой заполненной позиции файла, которая попадает в заказ.
Если в графе 2 нет значения цены, то берется учетная цена из карточки товара.
Графа 8 количество – умножается на коэффициент 1-го уровня упаковки по умолчанию из карточки товара.
При импорте осуществляются следующие проверки:
проверки по наличию в БД по ID – контрагента, менеджера, «нашей» фирмы, склада.
|
Контролируемый атрибут заказа
|
Проверка по ID в БД
|
Заказ
|
Протокол
|
|
Контрагент
|
Не найден
|
Не создавать
|
Заносится имя файла, заказ не создан, причина «не найден контрагент»
|
|
«Наша» фирма
|
Не найден
|
Не создавать
|
Заносится имя файла, заказ не создан, причина «не найдена «наша» фирма»
|
|
Склад
|
Не найден
|
Заказ создавать, но склад брать из формы задания условий работы данного режима
|
Заносится имя файла, номер заказа, сообщение «Склад не найден»
|
|
Менеджер
|
Не найден
|
Заказ создавать, в поле МЕНЕДЖЕР прописывать 0
|
Заносится имя файла, номер заказа, сообщение «Менеджер не найден»
|
Протокол работы
В файл-протокол должна попадать информация о результате обработки файлов-приходов в следующем формате:
<название файла>;Заказ поставщику;<номер заказа>;<пусто>;<Статус>;<Контрагент>;<Пусто>;<Сумма заказа>;<Склад>;<Наша фирма>;
Незагруженные позиции
Все позиции, которые не попали в заказ, должны попадать в файл незагруженных позиций. Файл имеет то же имя, но с добавлением даты/времени в конце. Формат файла тот же, что и оригинал.
Причина появления незагруженных позиций – отсутствие в принимающей БД записей в справочнике товаров с ID=из файла приемника.
